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天天推推乐:钦州市青年水闸水利电力管理处2021年度部门决算

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发布时间 : 2022-08-05 18:22

来源:钦州市水利局

     目  录
   
  第一部分:部门概况
  一、主要职能及机构设置情况
  二、部门决算单位构成
  第二部分:2021年度部门决算情况说明
  一、2021年度收入支出决算总体情况
  二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
  四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  第三部分:2021年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第四部分:其他重要事项情况说明
  一、机关运行经费支出情况说明
  二、政府采购支出情况说明
  三、国有资产占用情况说明
  四、预算绩效管理工作开展情况
  第五部分:名词解释
   
  第一部分:部门概况
  一、主要职能及机构设置情况
  (一)主要职能
  钦州市青年水闸水利电力管理处成立于1958年,为准公益性事业国营水管单位, 隶属于钦州市水利局,管理处管辖青年水闸栏河坝一座、青年水闸水力发电站一座(装机1880KW)、大马鞍、田寮两座中型水库、小田寮(小一型)水库一座、管辖长5.3公里西总干渠、长5.1公里尖干渠、3.2公里的城市原水供水管道和城区应急供水工程等水利工程;负责对钦州市区饮用水源保护区:钦江饮用水水源保护区、大马鞍水库饮用水水源保护区和茅岭江饮用水水源保护区的管理工作。主要职能是担负钦州城区40万居民群众生活用水的原水供给,负责康熙岭、尖山、沙埠、久隆(部分)等乡镇9.6万亩农田的灌溉用水,同时亦保障城区和灌区内生态用水的需要。
  (二)机构设置情况
  本单位内设机构有:办公室、财务科、政工科、水利科、工管科、渠道管理所、电站、水库管理所(其中,水库管理所下设大马安水库管理所、田寮水库管理所、小田寮水库管理所)。
  二、部门决算单位构成
  钦州市青年水闸水利电力管理处
  第二部分:2021年度部门决算情况说明
  一、2021年度收入支出决算总体情况
  (一)收入总计1522.3万元,同比减少87.7万元,增长下降5.4%。收入具体情况如下:
  1.财政拨款收入1088.5万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少175万元,下降13.8%,主要原因是项目经费减少。
  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
  3.经营收入433.8万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加87.3万元,增长25%,主要原因是供水、发电收入较上年有所增长。
  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
  6.上年结转和结余-1992万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加71万元,增长3.7%,主要原因是经营存在亏损。
  (二)支出总计1471万元,同比减少211万元,下降12.5%。支出具体情况如下:
  1.一般公共服务0万元。
  2.卫生健康支出34.8万元:主要用于按国家规定发放的事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。同比持平。
  3.农林水支出1295万元:主要用于单位项目管理方面的支出。同比减少231万元,下降15%,主要原因是单位项目工程较上年度减少,因此项目支出减少。
  4.社会保障和就业(类)103.2万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加21万元,增长26.7%,主要原因是基本养老保险及职业年金缴费基数比上年度调增,缴纳金额较上年度增长。
  5.住房保障支出(类)38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比持平。
  6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
  7.年末结转和结余-1941万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少51万元,增长2.5%,主要原因是本年度经营盈利。
  8.经营支出382万元,为本年度经营性活动人员经费及项目支出。同比减少36万元,下降8.6%,主要原因是项目支出减少。
  二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  钦州市青年水闸水利电力管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出1088万元,其中:基本支出754万元,项目支出334万元。具体支出情况如下:
  1.行政运行0万元。
  2.行政单位医疗0万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。
  3.事业单位医疗30.8万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
  4.公务员医疗补助4万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗保险。
  5.住房公积金38万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
  6.事业单位离退休22.2万元,用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
  7. 机关事业单位基本养老保险73.7万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的养老保险。
  8.机关事业单位职业年金7.4万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的职业年金。
  9. 机关服务578万元,用于单位水利机关服务管理方面的基本支出。
  10.水利工程运行与维护160万元,用于单位水利项目运行与维护方面的支出。
  11.水利前期工作65万元,用于单位水利项目建设方面的支出。
  12.江河湖库水系综合整治21.6万元,用于单位水利项目管理方面的支出。
  13.其他水利支出87.8万元,用于单位水利项目其他方面的支出。
     
  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  钦州市青年水闸水利电力管理处2021年一般公共预算财政拨款基本支出754.6万元,其中:人员经费696.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、;公用经费58.1万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
  五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
  六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  钦州市青年水闸水利电力管理处2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.9万元,支出决算0.96万元,完成年初预算的20%;支出决算数比2020年度减少0.44万元,下降31%。具体情况如下:
  (一)2021年度因公出国(境)支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。
  (二)2021年度公务用车购置及运行费支出0.9万元,完成年初预算的64%,同比减少0.5万元,下降36%。
  1. 公务用车购置费2021度无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。
  2.公务用车运行维护费2021年度支出0.9万元,完成年初预算的64%,同比增加减少0.5万元,下降36%。主要原因是:本年度公务用车无大维修支出。
  从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度公务用车无大维修支出。
  从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:本年度公务用车无大维修支出。
  (三)2021年度公务接待费支出0.07万元,完成年初预算的2%,同比增加0.07万元,增长100%。主要用于公务接待支出。据统计,2021年本单位公务接待共1个批次、共计10人。其中:国内公务接待1个批次、10人,国(境)外公务接待0个批次、0人。
  从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年4月份一体化系统上线后,重新报送部门经济科目,本单位未报有公务接待费科目。
  从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:2021年4月份一体化系统上线后,重新报送部门经济科目,本单位未报有公务接待费科目。
  第三部分:2021年度部门决算报表
  详见附件。
  第四部分:其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  本单位2021年度无机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况说明。
  青年水闸2021年度政府采购支出总额144.1万元,其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出119万元、政府采购服务支出21.6万元。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2021年12月31日,青年水闸共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1 辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  1.绩效管理工作开展情况。
  (1)预算项目自评情况。
  根据财政预算管理要求,我单位对3个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款57.5万元,占年初项目预算的21%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的社会效益。
  (2)整体支出绩效自评情况。
  我单位已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出57.5万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。
  2.具体项目绩效自评结果。
  (1)2021年水利前期工作经费项目自评得分为97.7分。发现的主要问题及原因:该经费用于开展我单位水库大坝安全鉴定工作,工作在进行中,尚未出具编制成果,未能在2021年度完成100%支付率。下一步改进措施:加快编制成果的出具。
  (2)2021年钦江水源地水体保洁工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。该项目符合单位2021年度工作计划和申报条件,项目资金到位及支付率达100%,该项目无主要问题。
  (3)钦州市市本级小型水库(小田寮水库)雨水情测报和安全监测设施建设项目自评得分为97.6分。发现的主要问题及原因:该经费用于开展我单位小型水库(小田寮水库)雨水情测报和安全监测设施建设工作,工程尚在建设中,未能在2021年度完成100%支付率。下一步改进措施:加快工程建设进度。
  3.详见附件。
  
  第五部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

  

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