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微扑克最新版下载:钦州市钦北水利电力管理处2021年度部门决算

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发布时间 : 2022-08-05 17:27

来源:钦州市水利局

  目  录
   
  第一部分:部门概况
  一、主要职能及机构设置情况
  二、部门决算单位构成
  第二部分:2021年度部门决算情况说明
  一、2021年度收入支出决算总体情况
  二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
  四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  第三部分:2021年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第四部分:其他重要事项情况说明
  一、机关运行经费支出情况说明
  二、政府采购支出情况说明
  三、国有资产占用情况说明
  四、预算绩效管理工作开展情况
  第五部分:名词解释
   
  第一部分:部门概况
  一、主要职能及机构设置情况
  本单位属准公益性事业单位,属钦州市水利局二层机构,主要职能是灌溉、防汛、抗旱、发电。负责大寺、那蒙、贵台三个乡镇5.8万多亩农田的灌溉,管理的水利工程包括4条主干渠、1座水闸、4座拦河坝、5座水轮泵站及4座小水电站,我处主要职责就是管理好上述这些水利工程,确保它们的正常运行,为农业灌溉提供用水保证。单位内设机构有办公室、综合科、财务室、渠道管理所。
  二、部门决算单位构成
  本单位属执行企业化管理的二级预算事业单位,纳入独立核算的单位1个,本年度机构情况无变动。
  第二部分:2021年度部门决算情况说明
  一、2021年度收入支出决算总体情况
  (一)收入总计539.27万元,同比减少83万元,下降13 %。收入具体情况如下:
  1.财政拨款收入436.02万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少92.74万元,下降18%,主要原因是项目减少。
  2.事业收入0万元,本年度无为事业单位开展业务活动取得的收入,与上年持平。
  3.经营收入103.26万元,为业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要是小水电站发电收入及部分资产出租收入。同比增加9.75万元,增长10%,主要原因是四维电站发电时间、电量稳定及江河水电站发电时间增加,发电量增多。
  4.其他收入0万元,本年度无“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,与上年持平。
  5.使用非财政拨款结余0万元,本年度无按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,与上年持平。
  6.上年结转和结余-679.73万元,为以前年度累计经营亏损。同比增加21.97万元,增长3%,主要原因是经营持续亏损。
  (二)支出总计545.32万元,同比减少98.92万元,下降15 %。支出具体情况如下:
  1.社会保障和就业(类)34.54万元:主要用于按国家规定缴纳的社会保险缴费以及发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少0.13万元,下降0.4%,主要原因是当年有职工退休,需缴纳的社会保险费减少。
  2.卫生健康(类)16.38万元:主要用于按国家规定缴纳的社会保险缴费支出。同比减少0.89万元,下降5%,主要原因是当年有职工退休,需缴纳的社会保险费减少。
  3.农林水支出(类)480.56万元:主要用于在职人员经费及项目经费支出。同比减少97.16万元,下降17%,主要原因是项目减少,导致项目资金减少。
  4.住房保障(类)13.85万元:主要用于按国家规定缴纳的住房公积金。同比减少0.73万元,下降5%,主要原因当年有职工退休,需缴纳的住房公积金减少。
  5.结余分配0万元,本年度无按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等,与上年持平。
  6.年末结转和结余685.78万元,为累计年度经营亏损,同比增加6.05万元,增长0.9%,主要原因是经营收入不足导致经营亏损。
  二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出436.02万元,其中:基本支出289.57万元,项目支出    146.45万元。具体支出情况如下:
  1.事业单位离退休4.24万元,用于财拨退休人员职工退休费及离退休公务员医疗补助。
  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.17万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的财拨在编人员养老保险。
  3.机关事业单位职业年金缴费支出3.13万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的财拨在编人员职业年金。
  4.事业单位医疗14.62万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的财拨在编人员医疗保险、大额医疗。
  5.公务员医疗补助1.76万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的财拨在编人员公务员医疗补助。
  6.机关服务224.80万元,用于财拨在编职工的各类工资、日常公用经费及遗属生活补助等。
  7.水利工程运行与维护2.68万元,用于管护人员日常办公费及维修(护)费。
  8.水利前期工作4万元,用于工程项目设计费。
  9.防汛50万元,用于汛期渠道水毁修复工程工程款及监理费。
  10.农村水利69.42万元,用于水利设施水毁修复工程维修(护)。
  11.其他水利支出17.24万元,用于自收自支在编人员社会保险补助。
  12.其他农林水支出3.11万元,用于扶贫工作专项及扶贫驻村人员补助。
  13.住房公积金13.85万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出289.57万元,其中:人员经费264.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、 奖励金;公用经费25.06万元,主要包括:办公费、邮电费、 差旅费、 维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。
  四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
  五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
  六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  本单位2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.87万元,支出决算2.44万元,完成年初预算的85%;支出决算数比2020年度增加0.15万元,增长7%。具体情况如下:
  (一)2021年度无因公出国(境)支出。
  (二)2021年度公务用车购置及运行费支出1.4万元,完成年初预算的100%,与上年持平。
  1. 公务用车购置费2021年度无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。
  2.公务用车运行维护费2021年度支出1.4万元,完成年初预算的100%,与上年持平。
  从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数一致,主要原因是无预算不开支。
  从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数与2020年度决算数一致,主要原因是:每年预算金额一致。
  (三)2021年度公务接待费支出1.04万元,完成年初预算的71%,同比增加0.15万元,增长7%。主要用于单位公务接待。据统计,2021年本单位公务接待共16个批次、共计94人。其中:国内公务接待16个批次、94人,无国(境)外公务接待。
  从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待任务少,单位严格控制接待人数等。
  从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:接待任务比上年多。
  第三部分:2021年度部门决算报表
  详见附件。
  第四部分:其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  本单位2021年度无机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况说明。
  本单位2021年度政府采购支出总额127.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出127.6万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.41万元,占政府采购支出总额的3%,其中:授予小微企业合同金额4.41万元,占政府采购支出总额的3%。
  (三)国有资产占用情况说明。(请按照部门决算F03表资产信息填列)
  截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0   辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  1.绩效管理工作开展情况。
  (1)预算项目自评情况。
  本单位2021年度无项目进行自评。
  (2)整体支出绩效自评情况。
  本单位2021年度无项目进行自评
  2.具体项目绩效自评结果。
  本单位2021年度无项目进行自评。
  3.详见附件。
  无。
  第五部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。        
 

 

  

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